Ситуация : Бухгалтерия 30
Закрыли 2024 год, сделали реформацию - все по нулям - и БУ и НУ
В 2025 году делаем корректировки реализации за 2024 год
( соответственно он делает проводки по НУ
дт 76.4 кт90
дт 99 кт 90 ) - и соотвенственно на 90,99 возникает сальдо по НУ на начало 2024 года

и при реформации баланса уже за 2025 год оно так и остается висеть по НУ...

так и задумано ( не перереформировать же баланс за 2024 год ) ? или списать его ручными операциями ?

(0) Во-первых, нет в типовом ПС такого субсчёта как 76.4
Во-вторых, что указали в доке корра, особенно интересует флажок «Бухгалтерский учет закрыт для корректировки».
В-третьих, в увеличение дохода корректировка или в уменьшение?

(1)

1. 76.04
2. бух учет и не меняется, меняется налоговый
3. по разному, факт в том что закидывает проводки по ну в 2024 год

(2) 76.04 - это же просто депонент зарплаты, когда работник в кассу не явился. Причём тут реализация?
И ещё, по НУ проводки делаются 31 декабрём 2024?

(3) 76.04 может и не оно, нет пока доступа к базе

да, по НУ проводки делаются 31 декабрём 2024

(4) Без базы нет разговора. (в слове "базы" опечатки нет)

(5) А про проблему бабка рассказала, которая во дворе сидела.

(6) Да нет. Просто бухгалтер прочитала в инете, что при корректировке за прошлый год дохода в увеличение проводки по НУ обязаны делать именно что в прошлом году и сдавать корр-декларацию по прибыли в увеличение налога.

(7) а разве не так?