1С: Управление торговлей 11.5.22.109

Всех приветствую.
Занимаюсь такой задачей:
"Надо сделать так, чтобы в учёте фиксировалась оригинальная номенклатура, а в счёте/упд отображалась выбранная номенклатура, которая является аналогом для оригинала."

Зачем?
Поставщики просят продавать им нашу продукции по разным наименованиям, которые нужны именно им. Так и получается, что где-то выходит 5 позиций, хотя это одно и то же.

Я решил в табличной части добавить новое поле "Аналог номенклатуры" и в самом справочнике "Номенклатура" добавить реквизит "Оригинал".

Если в заказе клиента заполняется аналог в поле "Номенклатура", то он заменяется на оригинал, а в табличной части в поле "Аналог номенклатуры" попадает выбранная позиция. Я это сделал, чтобы никак не трогать учёт, чтобы всё было корректно, остаётся только поменять печатные формы, а именно представление наименования для печати. С этим я справился, но осталась лишь УПД, которая формируется для ЭДО.

Я совсем не понимаю структуру постройки макета УПД для ЭДО. Можете подсказать, куда копать, как мне найти как формируется наименование для печати и код? Или может мой способ решения всё же надо завернуть в то, что мне надо обходить как-то учёт, а не печатные формы, чтобы всё корректно отображалось без изменения печатных форм? (Просто кажется на изменение учёта полвека уйдёт)

(0) Изобретаете велосипед с квадратными колесами. Все давно придумано штатно, справочник "НоменклатураКонтрагентов"

(1) Разве в обратную сторону он работает? Впрочем, это вроде решается корректировкой одного запроса...

(2) Работает

(1) Можете подсказать, где ознакомиться с данным функционалом? Из всего я увидел лишь, что достаточно заполнить номенклатуру у контрагента, выставить его поставщиком и всё заработает, но не работает. (Также видел, что надо что-то в договоре выбрать, но не нашёл)

(1) Такой вариант решения вряд ли подойдёт, потому что мы продаём нашу продукцию не только нашим поставщикам, но и клиентам.

(5) Там два справочника. Один для поставщиков, другой - для покупателей.

(6) я явно чего-то не понимаю. В контрагенте/партнёре у меня есть только раздел "Номенклатура партнеров", где можно вписать номенклатуру поставщика и выбрать позицию из базы. А использовать эту номенклатуру можно только в таких документах как Приобретение и Заказ поставщику. Отсюда и возникают непонятки, как это должно привязаться к заказу клиента, а именно к печатной форме счёта, а также для УПД и ЭДО УПД при отправке документа.

(7) Исправь в запросе