авление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.1



Добрый день!

В апреле организация приобрела два Основных средства стоимостью 48 803,41 каждое.

По бухгалтерскому учету их приняли на 01 счет, по налоговому сразу включили в затраты (скрин1).

Сделали закрытие месяца, рассчитали налог на прибыль.

В отчете "Анализ налога на прибыль" выходит ошибка, разница как раз на сумму 19521,4 (это 20% от суммы данных основных средств 97607).(Скрин2)

Регламентная операция "Расчет по налогу на прибыль" вместо ОНО на 77 счете формирует налог на прибыль к уплате на 68.04.1 (Скрин3).

Пробовали перепроводить регламентные операции. Подскажите пожалуйста, где искать проблему?

https://ibb.co/tQ8gV64
https://ibb.co/s1ZKQfR
https://ibb.co/F6dMrk9

(0) [где искать проблему?]
в ДНК ГБ, однозначно

(0) С чего Вы решили, что это вообще основное средство?

И счет в НУ забавный. Кто его изобрел?

(0) СЧет учета в НУ не должен быть 26. Должен быть 01. Но точно не затратный, на нем будут висеть ВР.

(4) Основное средство стоимостью от 40 до 100 тыс руб в БУ принимается на 01 счет, а в НУ списывается сразу на затраты

https://www.kontur-extern.ru/info/uchet-osnovnyh-sredstv-do-100-tys-rub

(5) Счет списания указывается в способе отражения. А счет учета - это "балансовый" счет на котором будут висеть ВР и с которого будут считаться ОНА/ОНО.

(7) Изменил, но стало не лучше((

(8) Что значит не лучше? Покажи проводки по НУ. Месяц надо перезакрывать начиная с расчета себестоимости, а не только расчет налога.

(9) Спасибо. Жду когда придет главбушка чтобы исправить