Хочется понять порядок действий.
Получается не начислили услугу в прошлом году, опомнились, начислили в фервале.
Получается в Феврале необходимо выставить две реализации за декабрь к примеру и февраль одной датой? Но при формировании книги продаж вручную поставить галочку доп лист и указать за какой период?

да

(0) нет

(2) а как

(3) как положено
идёшь к ГБ и разбираешься с налогом на прибыль у себя и у Заказчика

(4) налоговый период закрыт, должно упасть на прочие доходы

(5) НДС закроется насколько я помню в среду
Год по прибыли закроется 31.03