Добрый день. Прошу Вашего совета комрады. Работаю в УПП 8.2. Есть ошибочно введеное ОС на 01сч. Сейчас разобрались решили, что надо это ОС приходовать на 10сч., так как это не ОС. Я в свою делаю сторно, Принятие к учету, и формирую записи на с 01 на 10, док. Корректировка записей регистров. Но загвоздка в начисленной амортизации!!! На 02сч. скопилась некая сумма, которую надо сторнировать на 25сч. Делаю проводку Дт.02.01 - Кт.25.01 и в РН "Учёт затрат" создаю запись с аналитикой аналогично движениям док. Амортизация ОС. Но при расчете себестоимости сумма на 25.01 не закрывается? Расчет себ. как будто не видит мою запись в РН "Учет затрат". Спасибо за внимание.

(0) используй Прочие затраты

сторнирование -  это движение со знаком минус. Почему нельзя удалить все,связанное с этим недоОС и оформить его как материал?

(1) Отличная мысль. А можно немного поподробнее.

(1) имеется ввиду код операции "Прочие постоянные затраты" ?

(4) Документ есть такой "Прочие затраты"

(1) (5) Точно. То что доктор прописал. Премного благодарю.